界首时讯报社决算情况
一、部门主要职能
1.负责承办界首市机关内部刊物《界首时讯》，发挥新闻宣传主阵地作用，宣传党的路线、方针、政策。
2.坚持正确的舆论导向，弘扬主旋律，及时报道改革、发展、稳定的大好形势，为我市经济发展、社会进步提供舆论支持。
二、部门决算单位构成
界首时讯报社为全额拨款事业单位，无二级机构。共有编制11人，2016年度在职8人，合同工2人，无离退休人员。
三、2016年度部门决算报表(见附件)
四、2016年度部门决算说明
（一）2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计106.04万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计106.04万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加16.74万元，增长19%，主要原因：一是人员工资有所上调；二是增加了杂志《最界首》，印刷费有所提高。
（二）2016年度收入决算情况说明
本年收入合计105.59万元，其中：财政拨款收入73.79万元，占70%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入31.80万元，占30%。
（三）2016年度支出决算情况说明
本年支出合计88.05万元，其中：基本支出46.98万元，占53%；项目支出41.07万元，占47%；经营支出0万元，占0%。
（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计74.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计74.24万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少14.46万元，降低16%，主要原因：一是财政拨款经费减少；二是厉行节约，压缩各项开支。
（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入73.79万元，占本年收入的70%，一般公共预算财政拨款收入减少13.51万元，降低15%。主要原因是财政拨款经费减少。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出74.24万元，占本年支出的70%。与2015年相比，财政拨款支出减少14.06万元，降低16%。主要原因是经费的减少导致压缩各项开支。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为63.34万元，支出决算为74.24万元，完成年初预算的117%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资有所上调。其中基本支出46.27万元，占62%；项目支出27.97万元，占38%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为36.24万元，支出决算为46.27万元，完成年初预算的128%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资有所上调。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）新闻通讯（项）。年初预算为27.1万元，支出决算数位27.97万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出46.27万元，其中人员经费43.47万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费2.8万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
界首时讯报社2016年度没有政府性基金收入和支出。
（八）其他重要事项的情况说明
（1）政府采购情况。
2016年度界首时讯报社政府采购支出总额0万元。
（2）国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日，界首时讯报社共有车辆1辆，为一般公务用车。
（3）预算绩效管理工作开展情况
2016年，界首时讯报社未开展预算绩效管理工作。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
