界首广播电视台 2016 年度部门决算说明
一、部门主要职能
1.贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向。
2.办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。
3.大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道。
4.加快科技创新，，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。
5.认真完成市委市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，界首广播电视台 2016 年度部门决算为台本级决算。
三、界首广播电视台 2016 年度部门决算报表（见附件）
四、广播电视台 2016 年度部门决算说明
（一）2016 年度收入支出决算情况说明
2016 年度收入总计 743.64 万元,支出总计 756 万元,与 2015年相比,收入减少 96.52 万元，支出增加 135,24 万元，主要原因是广告收入减少，人员支出增加所致。
（二） 2016 年度收入决算情况说明
本年收入合计 743.64 万元，其中：财政拨款收入 628.03 万元，占 85%；上级补助收入 115.61 万元，占 15%。
（三） 2016 年度支出决算情况说明
本年支出合计 756 万元，其中：基本支出 583.36 万元，占 78%；项目支出 172.63 万元，占 22%
（四） 2016 年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016 年度财政拨款收入总计 628.03 万元，支出总计 628.03 万元，与 2015 年相比，财政拨款收、支总计增加 68.38 万元，增长 13%，主要原因是人员经费和基本支出增加。
（五） 2016 年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016 年度一般公共预算财政拨款收入 628.03 万元，占本年收入的 85%，一般公共预算财政拨款收入增加 68.38 万元，增长 13%，主要原因是人员经费增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016 年度财政拨款支出 628.03 万元,占本年度支出的 83%,与2015 年相比,财政拨款支出增加 68.38 万元,增长 13%.主要原因是办公经费和人员经费的增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016 年度财政拨款支出年初预算为 592.6 万元，支出决算为628.03 万元，完成年初预算的 106%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。其中基本支出 486.75 万元，占 83%；项目支出 105,85 万元，占 17%。
（六）2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（1）2016 年度财政拨款基本支出 486.75 万元，其中人员经费453.47 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金等。
（2）公用经费 33.28 万元，其中：办公费 32.31 万元，印刷费0.97 万元。
（七） 其他重要事项的情况说明
国有资产占有使用情况
截止到 2016 年 12 月 31 日，界首广播电视台共有车辆 2 台，全部为一般公务用车。附件：
